Tutorial Validasi & Run Payroll

Tujuan

Panduan menjalankan proses payroll: input variabel, validasi, run engine, approval multi-level, dan distribusi slip gaji.

1. Input Variabel

Data non-rutin yang berubah tiap periode:

1. Buka Payroll → Inti → Input Variabel (/org/payroll/variable-input)
2. Pilih Periode dan Pegawai
3. Pilih Scope: Penghasilan (income) atau Potongan (deduction)
4. Isi tipe input:
   • Bonus — bonus/insentif periode ini
   • Lembur — jam lembur dari sistem absensi
   • Koreksi — penyesuaian periode sebelumnya
   • Tunjangan — tunjangan tidak tetap
   • Penyesuaian Potongan — potongan khusus
   • Lainnya — penyesuaian umum
5. Masukkan nominal dan catatan
6. Klik Simpan

2. Validasi

Sebelum run, lakukan validasi untuk memeriksa kesiapan data:

1. Buka Payroll → Inti → Validasi Payroll (/org/payroll/validation)
2. Sistem menampilkan hasil validasi dengan status:
   • Lolos — semua data siap
   • Perlu Perhatian — ada warning yang perlu dicek
   • Gagal — ada masalah kritis yang harus diperbaiki
3. Lihat issue_count dan critical_count untuk mengetahui jumlah masalah
4. Perbaiki data yang bermasalah, lalu validasi ulang

3. Run Engine

1. Buka Payroll → Inti → Proses Payroll (/org/payroll/run-engine)
2. Pilih Periode
3. Pilih Jenis Run:
   • Simulasi — uji coba, tidak mempengaruhi data final
   • Final — proses sesungguhnya
4. Klik Proses — sistem menghitung gaji semua pegawai
5. Hasil run bisa dilacak dengan trace_id unik

4. Approval Multi-Level

Hasil proses payroll harus melalui persetujuan bertahap:

1. Buka Payroll → Inti → Persetujuan Payroll (/org/payroll/approval)
2. Review ringkasan per periode: total gaji, total potongan, jumlah pegawai
3. Approval berjenjang berdasarkan stage:
   • HR — tahap pertama
   • Keuangan — tahap kedua
   • Pimpinan — tahap final
4. Setiap approver bisa memilih: Setujui, Tolak, atau tambah Komentar
5. Jika semua stage disetujui → slip gaji bisa diterbitkan

5. Slip Gaji

Setelah approval selesai:

1. Buka Payroll → Lanjutan → Slip Gaji (/org/payroll/slips)
2. Pilih Run dan filter berdasarkan status/pegawai
3. Slip menampilkan detail income & deduction, gaji bersih
4. Distribusi slip: Portal, Email, WhatsApp, atau Manual
5. Download PDF untuk dibagikan ke pegawai

6. Pembayaran

Setelah slip diterbitkan, buat batch pembayaran:

1. Buka Payroll → Lanjutan → Pembayaran (/org/payroll/payment)
2. Buat Batch Pembayaran: nama bank, nomor batch, total pegawai, total nominal
3. Tracking status batch:
   • Draft — baru dibuat
   • Antre — siap diproses
   • Diproses — sedang diproses bank
   • Selesai — transfer berhasil
   • Gagal — transfer gagal
   • Terekonsiliasi — sudah dicocokkan

Langkah Selanjutnya

• Tutorial Komponen Gaji Payroll
• Tutorial Validasi & Approval Payroll
• Tutorial Slip Gaji Payroll